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| ****1.1 合同章使用过程管理制度落实****合同章使用过程管理 |
| 1 合同用印申请、审批管理 |
| 2 合同章使用登记管理 |
| 3 印章保管管理 |
| ****2.1 合同履约过程管理制度落实****合同履行过程管理 |
| 4 合同签订及评审过程管理 |
| 5 合同履约信息管理 |
| 6 合同标的物交付信息管理 |
| 7 合同付款申请、审批管理 |
| 8 合同发票信息管理 |
| 9 合同结算过程管理 |
| 10 合同履约保证信息管理 |
| 11 合同争议纠纷处理过程管理 |
| ****2.2 合同履约过程管理制度落实****合同变更、解除、终止及撤销管理 |
| 12 合同变更信息管理 |
| 13 合同解除信息管理 |
| 14 合同终止信息管理 |
| 15 合同撤销信息管理 |
| ****2.3 合同履约过程管理制度落实****合同履约风险监测及管控管理 |
| 16 合同履约风险监测预警信息管理 |
| 17 合同履约后评价管理 |
| 18 合同交易主体履约信用评价 |
| ****3.1 合同档案管理及档案利用管理制度落实****合同档案利用管理 |
| 19 合同借阅与归还信息管理 |
| 20 合同查阅信息管理 |
| 21 合同利用信息管理 |
| 22 合同档案核对清理信息 |
| 23 合同遗损信息管理 |
| 24 合同销毁信息管理 |
| ****4.1 供应商资信与商账管理制度落实****供应商资信管理 |
| 25 供应商信用信息档案 |
| 26 企业实地调查报告 |
| 27 第三方征信机构出具的资信调查报告 |
| 28 年度评估供应商资信情况 |
| ****4.2 供应商资信与商账管理制度落实****供应商商账管理 |
| 29 对应付账款账龄进行分析 |
| 30 对逾期应付账款进行分析 |
| 31 有失信违法行为追究记录 |
| ****4.3 供应商资信与商账管理制度落实****供应商风险评估及应急处置管理 |
| 32 供应商交易风险评估 |
| 33 供应商交易风险应急处置预案 |
| ****5.1 供应商资信与商账管理制度落实****客户资信管理 |
| 34 客户信用信息档案 |
| 35 本企业实地调查报告 |
| 36 第三方征信机构出具的资信调查报告 |
| 37 按年度评估客户资信状况 |
| ****5.2 供应商资信与商账管理制度落实****客户应收账款及商账追收管理 |
| 38 对应收账款账龄进行分析 |
| 39 对逾期应收账款进行分析 |
| 40 失信违法行为追究记录 |
| 41 商账追收记录 |
| ****5.3 供应商资信与商账管理制度落实****客户风险评估、授信及应急处置管理 |
| 42 客户交易风险评估 |
| 43 客户问题跟踪处理信息管理 |
| 44 客户年度授信管理 |
| 45 客户交易风险应急处置预案 |
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